1 . 上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料
、制程、半成品、成品
、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。

2 . 设立品质部，确认QC
、QA人员
，通过在岗在职培训考核
、早会宣导等方法
，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核

，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判

、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。

3 . 要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。

1 . 每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误
，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定
，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程

。

2 . 观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题
，及时与管理层及部门负责人沟通
、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识
。

03 . 实际运用人、机
、料、法、环、测

1 . 生产人员（人）

由行政部及车间跟踪确认
：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。

品质部与技术部确认
：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型
、烧结
、电镀等工序）
、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能
，考核合格者持证上岗。

操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作
，现由车间主管及专职QC巡视

，督促员工执行力

。

检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验
，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档
。

2 . 设备维护和保养（机）

制定有“设备管理办法”
，其中设备的购置
、流转


、维护
、保养、检定等均有明确规定
。

新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制
。

一季度一次由品质部主导，检查设备管理办法各项规定有无有效实施

，检查项目有：设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施（随机抽样方式询问一线操作人员，什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养），查是否有相关记录

。

3 . 生产物料（料）

主要原材料，只能由已审核过合格供方提供
。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核
。

与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量
、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求
、尺寸
、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求
。

下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中

。

所有工序产品必须有批次或序列号标识
，便于跟踪追溯
，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求

。

4 . 作业方法（法）

对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。

主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员
、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法
、试样的制取
、设备和环境条件等作出具体的规定
。

重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。

5 . 生产环境（环）

环境因素如温度、湿度
、光线等符合生产技术文件要求，我公司特殊工序环境要求按特殊作业规程的规定执行，一般工序的产品对温湿度要求不高，常温常湿即可。

生产环境保持清洁、材料
、工装
、夹具整齐

、有序
，执行5S相关要求，每周行政部组织相关部门不定期检验各车间各工序5S执行情况
，并将检查结果与车间
、工序负责人绩效挂钩
。

6 . 质量检查和反馈（测）

制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次
、仪器等要求。

各工序检验按检验规程验证产品并记录
，每工序检验站提交日报、周报

、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。

控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。

检验现场
：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）
。

特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告
、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。

日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元）
，电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因

，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废
、质量损失大于5000元
，顾客投诉系统性不良等）
，通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议
，后续跟踪验证
，并将结果向总经理汇报。

周报
、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会

，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验
，取得成果后纳入工艺规程。

04 . 质量体系标准化

1 . 主导公司质量体系文件编制、审核
，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上
，通过工序质量的调查与分析
，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施

，做到写的和做的一致
，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环
，从而实现整个质量体系的持续改进。

2 . 负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核

、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进

。

05 . 顾客服务

负责处理顾客抱怨、投诉

，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通
、邮件往来
、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识
。

06 . 附录

：工作手册清单

1 . 品质管理部经理职务说明书

2 . 品质管理部经理助理职务说明书

3 . 设计质量控制处处长职务说明书